每个月到了报销的时候，基本上都是财务跟同事斗智斗勇的时候，等把各种报销的事情处理好，真的是感觉自己身体被掏空！那些悲催的过往让小编给你们一起回忆一下。
同事甲：我发票都给你了，你怎么不给我报销！不能报销你怎么不早说，，我钱都花了，怎么可能骗你？
财务：你这发票，既没有销售方公章也没有纳税人识别号，这我怎么给你报销？税局清查老板清查的时候，出了问题你顶吗？
同事乙：这是老板让我买的公司用品的发票，赶紧报销一下，我垫了不少钱，再不报销真的要吃土了！
财务：真不是我不给你报，是我做不了主啊，你只有一张发票，买的东西具体是啥你让老板给你手写一张纸上，我也没办法给你报，而且你说你买的是公司用品，但是你得发票上写的是食品，这都对不上来我也没办法。
同事丙：你看咱们都同事这么久了，关系都这么好了，我这有张发票你帮忙报一下呗！反正每个月报销那么多，审核的人也是你，你抬抬手就给我报下来了！
财务：已经无语ing······如果不是看你是同事，我已经开口骂人了！
······
真的太难了
真到了检查出问题了的时候背锅的还是财务
虽然说同事之间关系好
但是遇到这种财务问题一定要死板
绝不徇私
各种规则一定要制定好
哪怕老板也不例外！
报销须知
1、填写规范
大写金额部分没有数字的部分写零或者/（x）,不可以空着不写；报销单上有一个地方写错了就要拿新报销单重写，绝对不可以拿修改后的报销单充数；报销单上不可以有文字错误，尤其是大写金额（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）此外，大小写金额要一致。
2、内容规范
报销人、报销时间、报销部门、报销内容、附件数目、报销金额都要填写完全；报销人签字并且财务人员检查合格后，需要财务负责人、部门负责人或公司负责人签字，缺一不可。
3、附件规范
除了报销单要填写完整之外，你提供的准备报销的发票也要规范，销售方的发票章、财务章不可缺少；发票上的内容不可缺少；购买的东西很多需要打印出具体明细表；虚开发票或者日期对不上的发票不可报销。
4、粘贴规范
需要报销的票据要分类并且按照时间顺序沿一侧一一排列，用胶水粘贴好；任何涉及到报销内容的数据不可以被贴上。
这些规范一定要记牢
不要等到出问题了再做背锅侠！
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